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2019年度qy966千亿国际官方网站部门决算分析报告
发布日期:2020-09-30    作者:本站编辑     来源: 本站原创     点击:

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.qy966千亿国际官方网站是一所全日制高职院校,2016年度经省政府批准,本单位由甘肃省经济学校、甘肃省财贸学校、甘肃省商业学校、甘肃银行学校、甘肃省经济贸易学校、甘肃省工商行政管理学校、甘肃省艺术设计学校和兰州服装职工大学编制合并而成,主要培养高级职业技术人才。

2.机构情况,学院隶属甘肃省教育厅,具有独立法人资格,地处兰州新区职教园区。

3.人员情况,学院现有编制638人,其中全额拨款424人,自由自支3人,期末在职教职工427人,年初440人,调出4人,退休11人,调入2人,离休人员5人。

(二)当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年度单位收入14835.09万元,单位支出 13343.67万元, 支出年初预算11359.76万元,与上年对比增加1983.91万元,主要是学院学生人数快速增加的费用和项目收入增加。

(二)收入支出预算执行情况。

2019年度单位收入14835.09万元,单位支出 13343.67万元,与上年比有所增加。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。


2019预算收支

2019决算收支

本年收入

132,891,204.58

132,891,204.58

本年支出

131,734,283.73

131,734,283.73

 

 

 

收入支出预算与收入支出决算一致。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2018年总收入为129750065.3,总支出为122196550.1,2019年总收入为132891204.58,总支出为131734283.73。由于学校规模增大,招生人数增加,19年收支比大于18年收支。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

2018年“三公”经费公务接待费发生额为90002,公务用车运行维护费为90000, 2019年“三公”经费公务接待发生额为90000。相比较而言今年公务用车今年未发生。三公经费控制合理。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析。

(4)其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

 年末结转结余2169.31万元,其中基本支出结转379.11万元,项目支出结转1790.20万元

 

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