若有需要先申请的业务，请各位老师及时填写资金申请单或出差申请单进行网上审批。

若发生具体的报销业务，请各位老师填写日常费用报销单或差旅费报销单进行网上审核。

注意：

◆ 资金申请单和出差审批单均可以自己打印【必须在所有审核结束后打印出来方有效】。

◆ 如若涉及到日常费用报销及差旅费报销业务，必须要上传相应的附件，并在【单据保存送审后】打印出相应的票据粘贴单（在单据左上角点击打印即可，若打印不成功，可到财务处打印并粘贴），将附件粘贴在票据粘贴单相应位置，完成后将自己打印出的申请单、原始票据、及相应文件等附件拿到财务处进行审核，在财务初审结束后方可进行以下流程的审核。为了不影响单据后续审核，请各位老师在【单据送审后】及时将相应附件交到财务处（行政楼433办公室）。