甘肃省财政学校2021年预算说明

一、单位职责

甘肃省财政学校是全日制国家级重点中等职业学校，属于财政预算补助收入的教育事业单位， 1980年7月由甘肃省人民政府（甘政发〔1980〕194号）批复恢复建校，选址于兰州市七里河区彭家坪镇蒋家坪1号。学校于1984年开始筹建，1986年开始招生。1991年经甘肃省财政厅（甘财人发〔1991〕第27号）批准与甘肃省财经职工中专合并，实行一套机构，两块牌子的管理体制，承担了全省会计人员培训任务。2001年经省人民政府批准由原隶属甘肃省财政厅划转直属于甘肃省教育厅进行管理。学校核定编制86人，校园占地总面积106.4亩，学校总建筑面积32102.1m²，学校资产总额2710.51万元，

二、 人员及学生情况

(一)人员情况:

年初职工人数81人，调出1人，本年退休增加6人，年末职工人数

74人;年初退休人数42人，本年退休减少2人, 年末退休人数46人，。

（二）学生情况:

年初学生人数595人,年末学生人数576人。

三、单位预算指标注解

（一）基本支出

2021年基本支出  1121.05 万元，较2020年   1145万元减少  23.95 万元，减少2 %。减少的原因是在册职工因退休人数减少。

（二）项目支出

    2021年项目支出244万(其中：锅炉改造更新100万，地下管网改造55万，网络、实验室设备更新89万)，2020年188预算；增加56万（财政调增30%）

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出   1092.63万元，较2020年增加50.33万元，增长 5 %。主要原因是项目资金增加。

2.社会保障和就业支出  137.79万元，较2020年减少9.99 万元，减少 7 %，主要原因是在职人员人数减少。

3.卫生健康支出 70.51 万元，较2020年减少  3.29万元，减少4%。主要原因同上。

4.住房保障支出64.12万元，较2020年减少5万元，减少7%，主要原因同上。

（四）非税收入

2021年本单位计划征收 120 万元。具体如下：

1.合作办学学费100万元，2.中专住宿费等20万元。

四、单位一般公共预算财政拨款公用经费情况

1. 公用经费88.7万元，较上年减少5.2万元，减少6%，减少原因在册职工人数减少。

2.无公务接待费预算。

3.无公务用车购置费预算。

4. 无因公出国（境）费用预算。

5.无培训费支出预算。 

6.无会议费支出预算。   

五、单位一般公共预算财政拨款中对个人和家庭的补助情况

    对个人和家庭补助170.07万元，较上年增加29.33万元，增加21%，增加原因财政调增。.

六、2021年计划新增资产情况

    （一）基本支出新增资产情况：无

（二）项目支出新增资产情况

     项目支出新增资产预算合计206.85万元。

               附件1： 甘肃省财政学校2021预算公开表.xls

               附件2： 甘肃省财政学校绩效目标表.xls

                                  甘肃省财政学校

                               二零二一年三月九日